Voir : Patient → Admin → Journal
En principe, un solde créditeur existant, par exemple un acompte dans le journal du patient, est automatiquement compensé par le montant de la prochaine facture. Si cela n'est pas souhaité, une entrée provisoire doit être effectuée.
Comptabilisation pour le règlement du solde intermédiaire
- Cliquez sur Nouvelle écriture
- Sélectionnez le type de garant approprié
- Entrez dans "Type de réservation" : Remboursement en espèces
- Entrez dans "Titre" : par exemple, écriture provisoire pour apurer le solde.
- Entrez le "Montant" : Correspondre pour que l'aperçu du solde affiche 0.00
Maintenant les services ouverts peuvent être facturés normalement sans déduire le crédit dans le journal sur la nouvelle facture.
Important : Après avoir créé la facture, l'écriture intermédiaire doit être supprimée du journal pour que le crédit s'affiche à nouveau correctement.