Voir: patient → données de base → relations
Certaines factures ne doivent pas être envoyées au patient, mais à un garant. Ce garant doit être lié au patient avant la création de la facture.
1. Dans les relations, sélectionner le menu contextuel (trois points) en haut à droite.
2. Sélectionner la relation ou le garant approprié.
3. Après la sélection, vous pouvez remplir tous les champs pertinents pour ce garant.
Important: si le bénéficiaire souhaité n'apparaît pas dans la liste déroulante, vous devez d'abord le saisir. Plus d'informations à ce sujet dans l'article Saisir les garants (destinataires de factures).
Articles connexes
Envoyer les Accident, AI,AM via Medidata
Supprimer les garants inutilisés
Saisir les garants (destinataires de la facture)
Enregistrer un nouveau patient