Wo: Patient:in → Stammdaten → Beziehungen
Gewisse Rechnungen sollen nicht an die Patient:in, sondern an einen Garanten gesendet werden. Dieser Garant muss vor dem Erstellen der Rechnung mit dem Patient:in verknüpft werden.
1. In den Beziehungen das Kontextmenü (drei Punkte) oben rechts auswählen.
2. Passende Beziehung bzw. Garant aussuchen.
3. Nach der Auswahl könnt ihr alle für diesen Garanten relevanten Felder ausfüllen.
Wichtig: Sollte der gewünschte Empfänger nicht in der Dropdownliste erscheinen, müsst ihr diesen zuerst erfassen. Mehr dazu im Artikel Garanten (Rechnungsempfänger) erfassen.
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