Si les paiements ne sont pas effectués avec le bulletin de paiement associé à la facture, ils peuvent apparaître dans un journal incorrect pour le même patient ou pour un autre patient. Par exemple, si un conjoint paie la facture de son partenaire avec le bulletin de paiement de sa propre facture. Ou si un patient a payé une facture de type garant "AVS/Soz." avec un bulletin de versement pour une facture de type garant "Privé".
Les paiements entrants provenant d'un virement bancaire doivent être transférés du mauvais journal au bon au moyen de deux écritures de correction.
1. débiter l'encaissement du mauvais journal.
Voir : Patient → Admin → Journal (avec le mauvais encaissement de BVR).
- Faites une "nouvelle entrée" ici
- Sélectionnez "Remboursement bancaire" comme type
- Définissez un titre, par exemple "Transfert au patient J0120" ou "Transfert à l'AVS/Soc.
- Entrez le montant et sauvegardez
2. Inscrivez l'encaissement dans le bon journal.
Voir : Patient → Admin → Journal (où le paiement entrant doit être transféré).
- Faites une "nouvelle entrée" ici
- Sélectionnez "Banque d'encaissement" comme type.
- Définissez un titre, par exemple "Transfert du patient R1201" ou "Transfert du privé".
- Entrez le montant et sauvegardez-le